1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-255-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 4329-255-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Impuesto 337582,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-8-LR25 TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN XVI 69   (4630217) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN XVI (4630217) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 150 M 6 ROLLOS REGIÓN XVI ; Región del Ñuble; Ñiquén; Semiramis Caro 220 $ 25.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.750 $ 1.776.750

Total Neto	$ 1.776.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 337.582
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.114.332