Orden de Compra. Nº4329-261-SE07 "Compra de materiales de ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Ñiquen
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4329-261-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales de ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Compra de materiales de ferreteria, según Factura Nº 366695.
Proveniente de Licitación 4329-11-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen
R.U.T. 69.140.600-8
Dirección de Facturación Semiramis Caro 220
Comuna -1
Impuesto 7328,585
Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA
R.U.T. 87.638.700-K
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30103603
Madera de encuadre1UnidadMadera de encuadreAstil para hacha $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
51102702
Agua destilada para irrigación4UnidadAgua destilada para irrigaciónBidones de agua destilada para sillon dental $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
40141716
Sifones en P10UnidadSifones en PManilla para estanque $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.647
40141716
Sifones en P10UnidadSifones en PFlapper para baño $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
47131831
Ácido muriático1UnidadÁcido muriáticoAcido muriatico $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471 $ 471
46181504
Guantes protectores1UnidadGuantes protectoresPar de guantes $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622
26121540
Cable galvanizado1UnidadCable galvanizadoAlagador $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
31162402
Porta candado2UnidadPorta candadoCandado $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31162402
Porta candado2UnidadPorta candadoPorta candado $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 38.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.329
TOTAL OC $ 45.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.