1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-263-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos medicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-1-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 150024 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuval ltda Razón Social IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Insuval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101507 Penicilina 600 Ampolla Penicilina sodica 1.000.000 Penicilina sodica 1.000.000 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 51101507 Penicilina 500 Ampolla Penicilina Benzatina 1.200.000 Penicilina Benzatina 1.200.000 $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 42151906 Comprimidos o gotas de fluoruro 200 Frasco Vitafluor 10 ml. gotas Vitafluor 10 ml. gotas $ 2.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.600 $ 474.600

Total Neto	$ 789.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.024
TOTAL OC	$ 939.624