1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-265-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de material de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de materiales de ferreteria, según Factura Nº 367231. Proveniente de Licitación 4329-11-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Ñiquen R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna -1 Impuesto 2035,7113 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA PARRAL LIMITADA R.U.T. 87.638.700-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 2 Unidad Cemento Cemento $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563 31161601 Pernos de anclaje 10 Unidad Pernos de anclaje Pernos de 5/16 $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.681 39101601 Ampolletas halógenas 5 Unidad Ampolletas halógenas Ampolletas $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.471

Total Neto	$ 10.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.036
TOTAL OC	$ 12.750