1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-269-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 698 compra ágil: 4329-100-COT26 Insumos descartables Cecosf Sol 291 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 44945,45 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA PUESTA DEL SOL Razón Social SOCIEDAD MENDEZ Y MUÑOZ LIMITADA R.U.T. 77.308.628-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA PUESTA DEL SOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 1 Global 750 Vasos desechables 750 Vasos plumavit 750 cucharas desechables 750 tenedores desechables 700 platos cartón 100 Bandejas de cartón 200 Vasos con cúpula 50 uds de toalla nova clásica Adquisición de insumos desechables para actividades institucionales de Cecosf Chacay según detalle. $ 236.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.555 $ 236.555

Total Neto	$ 236.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.945
TOTAL OC	$ 281.500