1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-278-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 395 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 13503,87 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICMAR LTDA Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA R.U.T. 76.686.282-9 Sucursal RICMAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 70 Rollo BOLSA BASURA 50*70 BOLSA BASURA 50*70 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.350 $ 21.350 47121701 Bolsas de basura 60 Rollo BOLSA BASURA 70*90 BOLSA BASURA 70*90 $ 576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.560 $ 34.560 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad CIF CREMA CIF CREMA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131615 Escobillones 4 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.128 $ 4.128 47131813 Limpia Pantalla 1 Unidad LIMPIA VIDRIO LIMPIA VIDRIO $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535 $ 535

Total Neto	$ 71.073
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.504
TOTAL OC	$ 84.577