1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-29-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 2991,93 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 2 Unidad no definida TACOS DE PAPEL BLANCO TACOS DE PAPEL BLANCO $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.158 $ 1.158 44121505 Sobres especiales 10 Unidad FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA FUNDAS PLÁSTICAS TAMAÑO CARTA $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330 $ 330 44122107 Grapas 1 Unidad CORCHETERA MEDIANA CORCHETERA MEDIANA $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.033 $ 5.033 44122107 Grapas 1 Unidad PERFORADORA MEDIANA PERFORADORA MEDIANA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.193 $ 4.193 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad MOUSE PAD ENGOMETRICO MOUSE PAD ENGOMETRICO $ 5.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.033 $ 5.033

Total Neto	$ 15.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.992
TOTAL OC	$ 18.739