1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-293-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA SALUD MENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna * Impuesto 10797,7 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Casa del Menaje y Librera Galaxia Razón Social MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA R.U.T. 9.344.181-8 Sucursal La Casa del Menaje y Librera Galaxia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121712 Recambios para marcadores 1 Caja CAJA DE PLUMONES NEGROS CAJA DE PLUMONES NEGROS $ 4.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680 11151508 Fibras de lana 35 Unidad MADEJA U OVILLO DE LANA 100 GR C/U MULTICOLOR MADEJA U OVILLO DE LANA 100 GR C/U MULTICOLOR $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.150 $ 52.150

Total Neto	$ 56.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.798
TOTAL OC	$ 67.628