1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-295-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN SOLICITUD 031 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-4-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 101872,3 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Razón Social CENTRO DE ASESORIA Y CAPACITACION TECNICA Y PROFES R.U.T. 77.727.470-8 Sucursal Centro de Asesoría y Capacitación técnica y Profes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 1 Unidad no definida DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DETALLE ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA $ 536.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536.170 $ 536.170

Total Neto	$ 536.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.872
TOTAL OC	$ 638.042