1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-311-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PAPEL KRAF SOL. 446 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 22325 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 2500 Pliego COMPRA DE PAPEL KRAF GRUESO COMPRA DE PAPEL KRAF GRUESO $ 47,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500

Total Neto	$ 117.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.325
TOTAL OC	$ 139.825