1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-313-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LA SOLI 1180 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 158277,6 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 100 Unidad TOALLAS CON TORK MANO TOALLAS CON TORK MANO $ 5.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.000 $ 578.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSAS DE BASURA 70X90 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.000 $ 134.000 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSA DE BASURA 50X70 BOLSA DE BASURA 50X70 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 46181504 Guantes protectores 6 Par PAR DE GUANTES DE CUERO PAR DE GUANTES DE CUERO $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040

Total Neto	$ 833.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 158.278
TOTAL OC	$ 991.318