1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-319-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FOTOCOPIADOAS CESFAM ÑIQUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-10-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 13890,672 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Worldtec Ltda. Razón Social COMERCIAL WORLDTEC LTDA R.U.T. 77.880.470-0 Sucursal Comercial Worldtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCION CAMBIO DE TAMBOR REVELADOR RECARGA DE TONER IMPRESORA SHARP MANTENCION CAMBIO DE TAMBOR REVELADOR RECARGA DE TONER IMPRESORA SHARP $ 54.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.622 $ 54.622 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCION IMPRESORA BROTHER ATASCO DE PAPEL Y MANTENCION MANTENCION IMPRESORA BROTHER ATASCO DE PAPEL Y MANTENCION $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487

Total Neto	$ 73.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.891
TOTAL OC	$ 87.000