1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MEDICAMENTOS SOL 773 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 363159,882 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA $ 1.911.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.911.368 $ 1.911.368

Total Neto	$ 1.911.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.160
TOTAL OC	$ 2.274.528