1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-337-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA SOL. 1200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 4646,184 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ENRIQUE Razón Social GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA R.U.T. 6.951.362-k Sucursal GERARDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 2 Unidad PLANCHAS DE ZINC DE 3.66 MTRS PLANCHAS DE ZINC DE 3.66 MTRS $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.302 $ 16.302 31162006 Clavos de alambre 1 kilogramo CLAVO DE ZINC DE 1 1/2" CLAVO DE ZINC DE 1 1/2" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 3 Tubo TUBO DE SILICONA ROJA TUBO DE SILICONA ROJA $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.051 $ 6.050

Total Neto	$ 24.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.646
TOTAL OC	$ 29.100