1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-339-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 8610,8 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CompuOffice Ltda. Razón Social COMPUOFFICE LTDA R.U.T. 78.398.970-0 Sucursal CompuOffice Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 2 Unidad TINTAS Nº 21 HP TINTAS Nº 21 HP $ 9.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.830 $ 19.830 12171703 Tintas 1 Unidad TINTAS Nº 22 HP TINTAS Nº 22 HP $ 10.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756 44121701 Lápiz pasta 50 Unidad LAPIZ PASTA COLOR AZUL LAPIZ PASTA COLOR AZUL $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.550 14111511 Papel de escribir 2 Resma RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672 14111511 Papel de escribir 1 Resma RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.512 $ 2.512

Total Neto	$ 45.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.611
TOTAL OC	$ 53.931