1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-01-2023 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SEERVICIOS DE TENS SEGUN SOL 39 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-20-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado tens del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 93933,84 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOL FERNANDA FUENTES ENCINA Razón Social NICOL FERNANDA FUENTES ENCINA R.U.T. 17.760.669-3 Sucursal NICOL FERNANDA FUENTES ENCINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111707 Personal técnico 184 Hora PRESTACION DE SERVICIOS DE TENS DURANTE EL MES DE ENENRO EN EL CECOF DE CHACAY DE LA COMUNA DE ÑIQUEN PRESTACION DE SERVICIOS DE TENS DURANTE EL MES DE ENENRO EN EL CECOF DE CHACAY DE LA COMUNA DE ÑIQUEN $ 3.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 628.544 $ 628.634

Total Neto	$ 628.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 93.934
TOTAL OC	$ 722.568