1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-357-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-7-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 43580,3 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111516 Alicates de perforación 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SEGUN GUIA N° 28650 -28675 DETALLE DE PRODUCTOS ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SEGUN GUIA N° 28650 -28675 $ 229.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.370 $ 229.370

Total Neto	$ 229.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.580
TOTAL OC	$ 272.950