1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-359-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2023 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SOL 1493 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO SALUD del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 20639,32 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 10 Caja BABERO DESECHABLE 33X45 CM CAJA DE 500 UNIDADES BABERO DESECHABLE 33X45 CM CAJA DE 500 UNIDADES $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.860 $ 52.860 42142502 Agujas para anestesia 4 Unidad IONOLUX VOCO IONOLUX VOCO $ 13.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.768 $ 55.768

Total Neto	$ 108.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.639
TOTAL OC	$ 129.267