1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-371-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SOL. 1220 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102709 Antisépticos de peróxido de hidrógeno 15 Botella AGUA OXIGENADA 10% 1 LITRO AGUA OXIGENADA 10% 1 LITRO $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 41122407 Bisturíes de laboratorio 5 Caja HOJA BISTURI NUMERO 15 HOJA BISTURI NUMERO 15 $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970