1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-372-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE FORMULARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-9-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna * Impuesto 90197,56 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta navarro Razón Social NAVARRO SANDOVAL FERNANDO SERGIO Y OTRA R.U.T. 53.304.267-8 Sucursal imprenta navarro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad no definida DETALLE DE PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DETALLE DE PRODUCTOS EN ARCHIVO ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA $ 474.724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 474.724 $ 474.724

Total Neto	$ 474.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.198
TOTAL OC	$ 564.922