1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-376-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FERRETERÍA SEGÚN LA SOLICITUD N°777 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 2107,67 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ENRIQUE Razón Social GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA R.U.T. 6.951.362-k Sucursal GERARDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112814 Brocas de destornillador 2 Unidad ratrillo cola de pavo ratrillo cola de pavo $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564 27112814 Brocas de destornillador 1 Unidad silicona para estufa silicona para estufa $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849 27112814 Brocas de destornillador 2 Unidad atornillador: 1 de cruz 1 paleta atornillador: 1 de cruz 1 paleta $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 11.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.108
TOTAL OC	$ 13.201