1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-394-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA ADULTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 26653,2 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcia Andrea Razón Social MARCIA ANDREA VERGARA BUSTOS R.U.T. 16.834.532-1 Sucursal Marcia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281909 Pistolas, cintas o plumones de etiquetar de esteri 1 Unidad no definida DETALLE DE COMPRA ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DETALLE DE COMPRA ADJUNTO A LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA $ 140.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.280 $ 140.280

Total Neto	$ 140.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.653
TOTAL OC	$ 166.933