1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-396-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SEGUN SOLICITUD 716 - 741 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 12464 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcia Andrea Razón Social MARCIA ANDREA VERGARA BUSTOS R.U.T. 16.834.532-1 Sucursal Marcia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111801 Cintas métricas 2 Unidad COMPRA DE HUINCHA DE MEDIR COMPRA DE HUINCHA DE MEDIR $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 14111508 Papel para fax 20 Unidad no definida PAPEL FAX PAPEL FAX $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 44101716 Perforadoras 2 Unidad no definida PERFORADORA ESCRITORIO PERFORADORA ESCRITORIO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 65.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.464
TOTAL OC	$ 78.064