1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-399-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-4-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 26723,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora dimemar ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DIMEMAR LIMITADA R.U.T. 76.083.355-k Sucursal distribuidora dimemar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 5 Paquete FOSFOROS FOSFOROS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 31211910 Mitones 20 Par GUANTES DE GOMA VIRUTEX TALLA L GUANTES DE GOMA VIRUTEX TALLA L $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.400 $ 33.400 47131830 Productos de limpieza de muebles 60 Unidad LUSTRA MUEBLES LUSTRA MUEBLES $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400 47121802 Removedores 10 Bidón REMOVEDOR DE CERA REMOVEDOR DE CERA $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.900 $ 54.900

Total Neto	$ 140.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.724
TOTAL OC	$ 167.374