1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-417-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE SABANILLAS SOL 966 Y 007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 37870,8 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERLIMPIO Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Sucursal SUPERLIMPIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 110 Unidad SABANILLAS DE PAPEL SABANILLAS DE PAPEL $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.320 $ 199.320

Total Neto	$ 199.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.871
TOTAL OC	$ 237.191