1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-421-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SEGÚN LA SOLICITUDES N°745 Y LLAVE PARA DESAMU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 7584,04 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERARDO ENRIQUE Razón Social GERARDO ENRIQUE LLANOS ALIAGA R.U.T. 6.951.362-k Sucursal GERARDO ENRIQUE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad CONTENEDOR O CAJA PLASTICA DE 50 LTS CONTENEDOR O CAJA PLASTICA DE 50 LTS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 31162404 Grapas de ferretería 2 Unidad LLAVES PARA PUERTA DESAMU LLAVES PARA PUERTA DESAMU $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad LLAVE CUELLO CISNE LLAVE CUELLO CISNE $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622

Total Neto	$ 39.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.584
TOTAL OC	$ 47.500