1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-425-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITUD 794 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR NO DESPACHO OPORTUNO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-7-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 5586 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 100 Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 31201603 Gomas 100 Unidad GOMAS DE BORRAR GOMAS DE BORRAR $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000

Total Neto	$ 29.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.586
TOTAL OC	$ 34.986