1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-439-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIOS DE ASEO DESAMU SOL239 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-30-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna * Impuesto 136458 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEOS FyM SpA Razón Social SERVICIOS DE ASEO F & M SPA R.U.T. 76.972.514-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEOS FyM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 84 Hora SERVICIOS DE ASEO DESAMU ABRIL 2025 HORAS EXTRAS, HORARIO EXTENDIDO, FIN DE SEMANA SERVICIOS DE ASEO DESAMU ABRIL 2025 HORAS EXTRAS, HORARIO EXTENDIDO, FIN DE SEMANA $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 718.200 $ 718.200

Total Neto	$ 718.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.458
TOTAL OC	$ 854.658