1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-453-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMO COMPUTACIONAL SOL 927 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 7978,1 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MER-TEC / ESPACIO TABANCURA Razón Social PAUL ALEXIS QUIROGA JARA R.U.T. 14.320.250-k Sucursal MER-TEC / ESPACIO TABANCURA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103001 Filtros o almohadillas de limpieza de rodillo térm 1 Unidad SET DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L 395 SET DE ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON L 395 $ 41.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.990 $ 41.990

Total Neto	$ 41.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.978
TOTAL OC	$ 49.968

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.320.250-k Ver adjunto