1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-453-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE LENTES SEGÚN LA SOLICITUD N°441 SEGÚN LA SOLICITUD N°441, POR EL CONVENIO PROGRAMA RESOLUTIVILIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 110124 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Weitzel EIRL Razón Social PAULA ANDREA VALENZUELA FUENTES OPTICAS E I R L R.U.T. 76.065.531-7 Sucursal Opticas Weitzel EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 84 Unidad LENTES NORMALES (OPERATIVO OFTADMOLOGICO MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2018) LENTES NORMALES (OPERATIVO OFTADMOLOGICO MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2018) $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.600 $ 579.600

Total Neto	$ 579.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.124
TOTAL OC	$ 689.724