1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-459-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE VEHICULOS DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 26041,172 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubricentro Muñoz Razón Social LUIS ALFONSO MUNOZ VASQUEZ R.U.T. 5.453.770-0 Sucursal Lubricentro Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida ACERO LIQUIDO, PIOLA DE FRENO, JUEGO DE BUJE, BARRA TENSORA, BARRA INTERIOR INCLUYE ROTULA, BUJE PAQUTE RESORTE Y MANO DE OBRA ACERO LIQUIDO, PIOLA DE FRENO, JUEGO DE BUJE, BARRA TENSORA, BARRA INTERIOR INCLUYE ROTULA, BUJE PAQUTE RESORTE Y MANO DE OBRA $ 137.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.059 $ 137.059

Total Neto	$ 137.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.041
TOTAL OC	$ 163.100