1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-472-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TINTAS SOL. 1215 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 4745,44 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRECIC S.A. Razón Social CENTRO REGIONAL DE COMPUTACION E INFORMATICA DE CO R.U.T. 87.019.000-k Sucursal CRECIC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 6502 Unidad EPSON NEGRO INK L200 EPSON NEGRO INK L200 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.502 $ 6.502 12171703 Tintas 1 Unidad EPSON CYAN INK L200 EPSON CYAN INK L200 $ 6.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.477 $ 6.477 12171703 Tintas 1 Unidad EPSON MAGENTA INK L200 EPSON MAGENTA INK L200 $ 5.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.472 12171703 Tintas 1 Unidad EPSON AMARILLO INK L200 EPSON AMARILLO INK L200 $ 6.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.525 $ 6.525

Total Neto	$ 24.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.745
TOTAL OC	$ 29.721