1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-482-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-9-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna * Impuesto 34844,1 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Egidio Alexis Razón Social Bernarda Ramirez Romero R.U.T. 8.147.790-6 Sucursal Egidio Alexis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 8 Unidad AMPOLLETAS AMPOLLETAS $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960 47131502 Paños de limpieza 11 Unidad PAÑO SACUDIR PAÑO SACUDIR $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.850 $ 3.850 14111703 Toallas de papel 72 Unidad TOALLA DESECHABLE (TOALLA NOVA) TOALLA DESECHABLE (TOALLA NOVA) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.080 $ 28.080 42132102 Cubre camillas 50 Unidad SABANILLA PAPEL SABANILLA PAPEL $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500

Total Neto	$ 183.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.844
TOTAL OC	$ 218.234