1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-488-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 3037,644 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 6 Unidad no definida MANTELES CON DISEÑO ALUSIVOS A FIESTAS PATRIAS MANTELES CON DISEÑO ALUSIVOS A FIESTAS PATRIAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.285 52151502 Platos desechables domésticos 20 Unidad PLATOS PLASTICOS DESECHABLES PLATOS PLASTICOS DESECHABLES $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.848 44122001 Archivadores de fichas 3 Unidad ARCHIVADORES ARCHIVADORES $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300 52121602 Servilletas 3 Paquete SERVILLETAS CON DISEÑO SERVILLETAS CON DISEÑO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277 55121706 Banderas 6 Rollo BANDERAS PLASTICAS BANDERAS PLASTICAS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277

Total Neto	$ 15.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.038
TOTAL OC	$ 19.026