1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-489-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SEGÚN LA SOLICITUD N°452 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 57190 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 300 Unidad TOALLA NOVA 12.5 MTS TOALLA NOVA 12.5 MTS $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.000 $ 141.000 31211901 Paños para herramientas 100 Unidad BOLSA DE BASURA 50X70 BOLSA DE BASURA 50X70 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 31211901 Paños para herramientas 100 Unidad BOLSA DE BASURA 70X90 BOLSA DE BASURA 70X90 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000 31211901 Paños para herramientas 10 Unidad BIDON DE CLORO 5 LITROS BIDON DE CLORO 5 LITROS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 301.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.190
TOTAL OC	$ 358.190