1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-491-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2014 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna * Impuesto 1073,5 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora dimemar ltda Razón Social DISTRIBUIDORA DIMEMAR LIMITADA R.U.T. 76.083.355-k Sucursal distribuidora dimemar ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121613 Saca corchetes 1 Disco SACA CORCHETES SACA CORCHETES $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 44122103 Corchetes 2 Unidad CAJAS DE CORCHETES CAJAS DE CORCHETES $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280 $ 280 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERA CORCHETERA $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.470 44101716 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA PERFORADORA $ 2.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340

Total Neto	$ 5.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.074
TOTAL OC	$ 6.724