1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-496-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESION SEGUN SOL 1623 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-6-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SALUD MENTAL del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 57877,8 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Angelica Razón Social Comercial Impreex y Angenis Limitada R.U.T. 76.265.531-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Angelica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 20308 Unidad no definida IMPRESIONES PARA EL PROGRA,A TAMIZAJE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 IMPRESIONES PARA EL PROGRA,A TAMIZAJE DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2023 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.620 $ 304.620

Total Neto	$ 304.620
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IVA  19  %	$ 57.878
TOTAL OC	$ 362.498