1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-499-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE BOTELLA CON LOGO, DE COLOR, SEGÚN LA SOLICITUD N°458, POR EL PROGRAMA PROMOCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-17-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Fuentes Razón Social CHRISTIAN ALEXIS FUENTES CONTRERAS R.U.T. 10.840.351-9 Sucursal Imprenta Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121619 Fusibles tipo botella 50 Unidad BOTELLA DE AGUA 800 ML. CON LOGO DE COLOR SEGÚN EL FORMATO DEL LOGO ENVIADO BOTELLA DE AGUA 800 ML. CON LOGO DE COLOR SEGÚN EL FORMATO DEL LOGO ENVIADO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250