1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-5-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-01-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA EL MÓVIL VITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-1-B215 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 53770 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Jacob Razón Social Carlos Jacob quijada dueñas R.U.T. 15.699.440-5 Sucursal Carlos Jacob Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 2 Unidad no definida NEUMÁTICOS 225 70 R16 NEUMÁTICOS 225 70 R16 $ 138.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.000 $ 277.000 23171906 Herramientas de Montaje o Desmontaje 2 Unidad no definida MONTAJE MONTAJE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 283.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.770
TOTAL OC	$ 336.770