1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-526-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PRODUCTOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-6-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 7096,006 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ELSA ESPINOZA Razón Social MARIA ELSA ESPINOZA HERNANDEZ R.U.T. 13.378.690-2 Sucursal MARIA ELSA ESPINOZA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 kilogramo AZUCAR (FONDOS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD) AZUCAR (FONDOS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 11151502 Fibras de nilon 3 Rollo ALUSA PLASTICA ALUSA PLASTICA $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.472 $ 2.472 50171551 Sal de cocina o de mesa 5 Saco SAL GRUESA DE MAR SAL GRUESA DE MAR $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.615 $ 33.615

Total Neto	$ 37.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.096
TOTAL OC	$ 44.443