1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-531-SE13 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SALUD MEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-5-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 4226,36 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 12 Caja ALFILERES DE COLORES ALFILERES DE COLORES $ 89,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068 $ 1.068 52161512 Parlantes 2 Unidad PARLANTES CON ENTRADA USB PARA COMPUTADOR PARLANTES CON ENTRADA USB PARA COMPUTADOR $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.960 $ 10.960 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad PENDRIVE 8 GB PENDRIVE 8 GB $ 5.108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.216 $ 10.216

Total Neto	$ 22.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.226
TOTAL OC	$ 26.470