1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-553-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL. 1318 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 14231 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad BOLSA DE BASURA 50*70 BOLSA DE BASURA 50*70 $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 12191501 Solventes aromáticos 12 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 47131618 Mopas húmedas 5 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 42132102 Cubre camillas 20 Unidad rollo sabanilla rollo sabanilla $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete bolsa basura 70*90 bolsa basura 70*90 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900

Total Neto	$ 74.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.231
TOTAL OC	$ 89.131