1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-558-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MÉDICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-25-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 108604 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vivirsalud Razón Social VivirSalud Limitada R.U.T. 76.209.015-5 Sucursal Vivirsalud Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101901 Mariposas 600 Unidad MARIPOSAS N°23 MARIPOSAS N°23 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 42294522 Sets de parches oftalmológicos para el lacrimal 2000 Unidad PARCHES CURE -BAND PARCHES CURE -BAND $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 51191601 Dextrosa 60 Unidad SUERO GLUCOSA 5% MATRAZ 500 ML SUERO GLUCOSA 5% MATRAZ 500 ML $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 42142515 Agujas de tubo de vacío 100 Unidad TUBOS HIDRO GEL POMO TUBOS HIDRO GEL POMO $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 10101901 Mariposas 600 Unidad no definida MARIPOSAS N°21 MARIPOSAS N°21 $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 571.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.604
TOTAL OC	$ 680.204