1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-562-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 1040 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 62625,52 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERLIMPIO Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS R.U.T. 13.137.595-6 Sucursal SUPERLIMPIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 100 Rollo SABANILLA DE PAPEL SABANILLAS DE PAPEL $ 2.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.000 $ 206.000 12161902 Detergentes surfactantes 48 Unidad LIMPIADOR CREMOSO SAPOLIO CREMA LIMPIADOR CREMOSO SAPOLIO CREMA $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.208 $ 44.208 47121701 Bolsas de basura 50 Paquete BOLSA DE BASURA 50*70 BOLSA DE BASURA 50*70 $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100 47121701 Bolsas de basura 100 Paquete BOLSA DE BASURA 70*90 BOLSA DE BASURA 70*90 $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.300 $ 64.300

Total Neto	$ 329.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.626
TOTAL OC	$ 392.234