1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-567-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO SOL 1040 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 25606,3 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimica Berti Razón Social NORBERTO FRANCISCO URIBE MORONI R.U.T. 5.688.959-0 Sucursal Quimica Berti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131609 Magos para escobas o traperos 40 Unidad TRAPEROS AMARILLOS DOBLE VIRUTEX CON OJAL TRAPEROS AMARILLOS DOBLE VIRUTEX CON OJAL $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.800 $ 104.800 47131819 Limpiadores cáusticos o soda cáustica 3 kilogramo SODA CAUTICA SODA CAUTICA $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.670 12131706 Cerillas 10 Caja FOSFOROS CAJA 250 UNIDADES GRANDES FOSFOROS CAJA 250 UNIDADES GRANDES $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300

Total Neto	$ 134.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.606
TOTAL OC	$ 160.376