1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-568-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DESECHABLES SOL. 893 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-15-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 2508 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcia Andrea Razón Social MARCIA ANDREA VERGARA BUSTOS R.U.T. 16.834.532-1 Sucursal Marcia Andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 40 Unidad vasos desechables 250 ml vasos desechables 250 ml $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 52152102 Vasos para beber domésticos 100 Unidad vasos desechables 50 ml vasos desechables 50 ml $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52121604 Mantel de mesa 2 Unidad no definida MANTEL BLANCO PLÁSTICO MANTEL BLANCO PLÁSTICO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 42132202 Dediles 1 Caja GUANTES TALLA S GUANTES TALLA S $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 13.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.508
TOTAL OC	$ 15.708