1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-577-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2025 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS DE INFORMATICA SOL252. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 77900 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFINITY-X SPA Razón Social SERVICIOS INFINITY-X SPA R.U.T. 77.848.638-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INFINITY-X SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161523 Receptores o transmisores de radiofrecuencia 1 Unidad Transmisor y receptor inalámbrico hdmi y VGA 4k.   $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000 26111719 Probadores de baterías 1 Unidad Probador de red POE, coaxial uni-t vt685b kit seg lineas 610 mts.   $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.900
TOTAL OC	$ 487.900