1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-577-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 602 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 6266,2 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICMAR LTDA Razón Social VENTAS NACIONALES E INTERNACIONALES ON LINE LIMITA R.U.T. 76.686.282-9 Sucursal RICMAR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131813 Limpia Pantalla 8 Unidad LIMPIA VIDRIOS LIMPIA VIDRIOS $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280 12141901 Cloro Cl 15 Unidad CLORO GEL CLORO GEL $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 47121701 Bolsas de basura 40 Paquete BOLSA DE BASURAS 50*70 BOLSA DE BASURAS 50*70 $ 305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200

Total Neto	$ 32.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.266
TOTAL OC	$ 39.246