1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-588-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DENTALES SEGÚN SOLI. 889 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 68362 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANJH ALBERTO Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ EIRL DITRIB EQUIPOS MEDI R.U.T. 76.452.377-6 Sucursal JUANJH ALBERTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152502 Baberos dentales 30 Bolsa BOLSAS DE BABEROS DENTAL DESECHABLES 3 CAPAS IMPERMEABLES BOLSAS DE BABEROS DENTAL DESECHABLES 3 CAPAS IMPERMEABLES $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 2 Kit IT DE SILICONA PARA IMPRESION SPEEDEX COLTENE QUE CONTIENE SILICONA PESADA LIVIANA Y EL ACTIVADOR KIT DE SILICONA PARA IMPRESION SPEEDEX COLTENE QUE CONTIENE SILICONA PESADA LIVIANA Y EL ACTIVADOR $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.800 $ 119.800

Total Neto	$ 359.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.362
TOTAL OC	$ 428.162