1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4329-64-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SOL 778 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4329-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Unidad de Compra Semiramis Caro 220 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos de salud del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN R.U.T. 69.140.600-8 Dirección de Facturación Semiramis Caro 220 Comuna Ñiquén Impuesto 13357 Dirección de Envío de la Factura Semiramis Caro 220 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OCTAVA LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL OCTAVA LIMITADA R.U.T. 76.046.716-2 Sucursal COMERCIAL OCTAVA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad no definida paños para sacudir paños para sacudir $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 47131502 Paños de limpieza 100 Unidad traperos traperos $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 70.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.357
TOTAL OC	$ 83.657